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聚焦合規三表格|合規工具善用 合規建設有方
時間:2024-09-25 10:54:09
發布:Admin
來源:互聯網


國有企業合規建設是當下國企發展改革的主流,為全面推進合規管理工作進程,提升合規管理意識,結合公司實際及其他公司的合規管理經驗,在此淺析合規管理工作,歡迎各位同事溝通交流。

大風控體系中的合規

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合規、內控、全面風險管理三者既有重合、也有區別,他們相互依存、相互促進。從三者的定義可知,合規是公司經營管理的底線,即做好合規管理就要有底線思維。

合規體系中的三支柱

合規三表格是在公司內部建立的一種合規文化,旨在樹立全體職工的合規意識,呼吁履職過程中人人講合規、事事講合規、時時講合規。

“面”——合規風險識別清單。它立足公司主營業務,結合外部法律和內部規章,要求公司各單位、每名職工都可以從清單中了解、學習公司主營業務所要面對的各種風險,并通過整體把控合規風險,更加深刻理解本崗位職責合規要求的重要性和必要性,并最終反饋至公司,進一步提升公司競爭力。

“點”——崗位合規職責清單。崗位合規職責清單是合規風險識別清單的進一步落實,是一個技術性、業務性較強的工具,從崗位職責出發,以外法內規為準繩,更加直觀地展示出公司各個崗位能夠做到的和應該做到的工作范疇,進一步明確合規義務。例如“精益管理”中項目建設與運營管理規范高效領域,要想做到規范高效,就需要整個項目建設與運營管理過程的每個人都能按要求、規范高效地完成節點工作,崗位合規職責清單為這項工作提供了一個清晰、明確的落地思路。

“線”——流程管控清單。是按照業務條線,貫徹業務要求,并通過流程節點的具體要求,實現業務條線的目標。換句話講,流程管控清單好比業務操作手冊,員工可根據此清單明確各自節點任務、節點目標,節點成果。例如精益管理中“兩金”壓降與成本管控挖潛增效的領域,每個節點在明確自身任務、目標和成果的前提下,便可更好地為實現挖潛增效助力。

三表格以點、線、面搭建的立體模型,不僅向公司全體員工展示了運營狀況和管理渠道,也為公司搭建“遠近搭配審批體系”和“交叉相互監督體系”提供基礎,讓每名職工充分了解本職工作的意義和作用;同時,此模型并非一成不變的,應根據外部環境的變化而及時調整。合規管理的最終目的,是在保證合法合規的前提下,面對公司、行業以及社會變動,能夠對公司生產經營狀況進行實時更新、調整的內部互動機制,是幫助企業平穩健康運行的有力保障。


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